09.11.2015 - 6 Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs KSK

Herr Lahser erläutert den Entwurf des Wirtschaftsplans KSK 2016 anhand einer Power-Point-Präsentation. Nach Plan ergibt sich ein Verlust in Höhe von TEUR 474. Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen wurden mehr Anträge mit höheren Beträgen zur institutionellen Förderung gestellt, zum anderen sind einmalige Aufwendungen in Zusammenhang mit Erneuerungen, Aufwendungen für die Studie zur Überdachung des Konzertgartens West, Aufwendungen zur Aktualisierung des Tourismuskonzeptes und erstmalige Pflegekosten des Lindenparks eingestellt worden. Im Betriebsausschuss des Eigenbetriebs (KWA) gab es rege Diskussionen zu den beantragten institutionellen Förderungen. Die beantragten Beträge zur institutionellen Förderung wurden auf Empfehlung des KWA reduziert, sodass sich der geplante Jahresfehlbetrag reduziert. Weiterhin wird der Investitionsplan des Eigenbetriebs erläutert.

Anschließend erfolgte eine rege Diskussion zu einzelnen Themen (Erhöhung Kurabgabe, Kurabgabe für Hunde, institutionellen Förderung u.a.)

Herr Oberwalder stellt die Frage, wo der Zuschuss in Höhe von TEUR 30 für das Projekt am Rieden veranschlagt wurde?

Herr Lahser antwortet darauf, dass diese Summe noch nicht eingestellt wurde und prüft dies bis zur Hauptausschusssitzung am 19.11.2015.

Herr Oberwalder erkundigt sich nach der geplanten Anschaffung der Weihnachtspyramide in Höhe von TEUR 35. Die Mitglieder des FA diskutieren dazu und empfehlen Folgendes:

Beschluss: Der Finanzausschuss empfiehlt eine detailliertere Vorstellung der Investition „Weihnachtspyramide“ im Hauptausschuss.

Abstimmungsergebnis: einstimmig ja

Beschluss zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2016:

Der Finanzausschuss nimmt den Entwurf des Wirtschaftsplans 2016 des KSK mit den Änderungen des KWA zur Kenntnis und empfiehlt diesen dem Hauptausschuss zur Vorberatung und der SVV zur Entscheidung vorzulegen.

Abstimmungsergebnis: