20.08.2019 - 8 Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2019 - Eige...

Herr Lahser teilt mit, dass aufgrund einiger technischer Probleme keine digitale Anlage zu dieser Sitzungsvorlage hochgeladen werden konnte und teilt deswegen ein Handout in Papierform aus, welches im Anschluss als Anlage zur Sitzung hochgeladen wird.

Hieraus erläutert Herr Lahser die aktuelle Finanzlage im Eigenbetrieb zum Stichtag 30.06.2019 und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, welche für den Wirtschaftsplan von Bedeutung sind.

Die Ertrags- und Aufwandslage blieb im Eigenbetrieb zum Stichtag hinter den geplanten Erwartungen zurück.

Weiterhin werden die Investitionsmaßnahmen im Eigenbetrieb Kommunalservice zum Stichtag ausgewertet.

Hierzu wird folgendes festgehalten:

-          Zur Gestaltung des Bürgerparks in der Ostseeallee sind sich die Ausschussmitglieder einig, dass das Projekt nochmals in den Ausschüssen vorgestellt werden soll.

-          Zur Gestaltung der Stelen im Ortsteil West bittet Herr Zacher die Fraktionen nochmals zu klären, welcher Standort präferiert wird und wie die Gestaltung erfolgen soll.

-          Bezüglich des fertiggestellten Teils des Baltic-Parks (I. BA) steht die Verwaltung zur Baufirma für die notwendigen Restarbeiten in Kontakt.

-          Die Sanierung der Wanderwege gestaltet sich schwierig, da eine geplante Koordination durch den Landkreis abgelehnt wurde.

-          Der Bau einer Strandtoilette am Strandabgang 28 ist noch in der Genehmigungsphase.

-          Zur Anschaffung der Mähkombination fragt Herr Sorge an, ob die alte Mähkombination noch verkauft wird, bevor sie „kaputtsteht“.

Frau Pieper und Herr Maisel merken an, dass sowohl ein Vergleich zu Vorjahreswerten in Soll und Ist sowie eine längerfristige Betrachtung der Finanzdaten im Eigenbetrieb vorteilhaft wäre.

Herr Lahser erläutert daraufhin das Controlling im Eigenbetrieb. Im nächsten Jahr soll eine erweiterte Übersicht ausgegeben werden, da eine ständige Verbesserung des Controllings angestrebt wird.