27.11.2025 - 5 Vorstellung des Wirtschaftsplanes der TFK für d...

Frau Just stellt den Investitionsplan vor. Der Wirtschaftsplan kann heute nicht vorgestellt werden.

 

- Controlling wurde durch Audit geprüft
- Buchhaltung ist in Vergangenheit nicht optimal erfolgt
- Finanzplanung muss für die Zukunft verbessert werden
- Gesellschaft ist unterfinanziert

Frau Busch: Soll der Ausbau des Küsten-Guides erfolgen?

Herr Bartelmann: Kann die Auslastung / Nutzung der Info-Stelen ausgewertet werden?
Frau Just: Nein, die Funktion der Auswertung gibt es leider nicht.

Herr Bartelmann: Wird das erhöhte Budget der TFK durch die Kurabgabe gedeckt? Lässt der Stadthaushalt die Budgeterhöhung zu?
Frau Arndt: Kurabgabe geht nicht ausschließlich an die TFK.

Herr Dr. Menzel: Die Budgeterhöhung wird schon seit vielen Jahren immer beantragt! Tariferhöhungen für das Personal wurde vor einigen Jahren beschlossen aber ob eine adäquate Anpassung erfolgt ist, ist unklar. Fakt ist, der Personalstamm hat sich seit der Übernahme TSK / TFK nicht wesentlich geändert.

Herr Günther: Wird die aktuelle Budgeterhöhung künftig dauerhaft das Budget der TFK darstellen, fallen eventuell sogar Kosten weg oder wird zukünftig sogar mit weiteren Erhöhungen zu rechnen sein?
Frau Just: Die Eigenfinanzierungsquote soll durch die einzelnen Maßnahmen erhöht werden und ob eine dauerhafte Budgeterhöhung erfolgen wird, kann zum Ende des nächsten Jahres eingeschätzt werden.

Herr Günther: Es ist unklar, aus welchen städtischen Mitteln genau das TFK-Budget finanziert wird.

Herr Brünnich: Eine Anhebung der Kurabgabe könnte gegebenenfalls nochmal diskutiert werden und ein Vergleich mit anderen Ostseebändern wäre wünschenswert.

Herr Brünnich: Als Hinweis zur geplanten Marketingkampagnen sollte möglichst gemessen werden, welche positiven Effekte diese auf die Übernachtungszahlen haben.

Herr Günther: Es wäre wünschenswert, wenn die Balance zwischen dem Marketing und dem tatsächlichen Angebot vor Ort gehalten werden könnte.